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打造高性价比的服务品牌——淮安公交公司召开2020年1-4月份运营成本管控分析会
作者:pg电子官网 来源:公交公司 时间:2020-06-01 浏览量:

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为了回顾总结2020年1-4月份公司生产经营成本情况,分析研判当前形势,安排部署运营成本管控重点工作任务。5月29日,淮安公交公司召开2020年1-4月份运营成本管控分析会,www.rampout.com副总经理、公交公司党委书记、董事长庄德军出席会议并讲话,相关分管领导和职能部门负责人等参加会议。会议由公司党委副书记、总经理孙智敏主持。

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 庄德军指出,运营成本管控是公交公司一项重大工作。今年以来,受疫情影响,淮安公交主营收入、广告等辅业收入大幅下降,同时,车辆停运到逐步恢复,线路优化使得运营成本也大幅下降,对全年的各项目标完成带来什么样的影响,我们要进行全面、深入、辩证的分析,为公交公司今后的成本管控提供决策依据。

就切实做好公司生产经营成本管控工作,他要求:

提高认识,切实增强成本管控意识

自2016年国有化改革以来,淮安公交的成本不断增加,运营总成本15.11亿元,总亏损7.12亿元,亏损巨大。随着国有化改革过渡期结束,公交公司进入2.0时代已满一周年,公司内设机构、部门职责、人员机构优化已经完成,“幸福公交”品牌已经确立,线路优化改革基本完成,淮安公交已经到了必须高度重视成本管控的阶段。我们要打好成本管控“先手牌”,为成本规制实施做好充分的准备、打下坚实的基础,努力用合理的性价比打造出含金量高的“幸福公交”品牌。

突出重点,深入分析运营成本支出

淮安公交公司是典型的成本管控型企业,成本管控的严不严、好不好,将直接影响到公交公司的持续健康稳定发展。从2020年1-4月份财务报表来看,公司的运营成本主要分为人工成本、折旧费用、融资成本、能耗费用和其他行政支出五大块,分别占比为39%、30%、17%、5%、9%。这些成本的结构是否合理?增幅是否合理?在行业内是什么水平?都需要全面分析并找到其深层次原因。财务报表直接反映了公司管理水平的高低,所有“跑冒滴漏”的“妖魔鬼怪”都隐藏在财务报表里,所以管理漏洞,成本管控的漏洞都应在财务报表里寻找。财务部作为成本管控分析的第一责任人,要练就孙悟空的火眼金睛,重点围绕油气电、汽车配件、人资薪酬、工程建设等模块,把“妖魔鬼怪”找出来,用制度约束、绩效考核、督查检查等“七十二般武艺”消灭他们。同时,财务部及有关部门要一起努力,找到各项成本在行业内公认的平衡点,不断提高管理水平,做到物尽其用、人尽其才。人力资源、运营服务部、机务保障、安全管理等有关部门要在报表的项目设置、结构优化上做功课,要做好成本管控分析的基础工作,只有打牢基础,财务分析工作才会做的更好。

精打细算,对标对表强化成本管控

“幸福公交”品牌打造和企业成本管控是淮安公交的两件重要大事。要做到两手抓、两手硬,既要把“幸福公交”的品牌擦得金光闪闪,更要把成本管控管得严实科学。淮安“幸福公交”品牌打造势头良好,已形成了品牌蝴蝶效应。淮安公交要做好成本管控同比、环比、横比“三篇文章”,同比,就是要和去年同一时期同口径对比;环比,就是要和上个计算周期同口径对比;横比,就是要尽快在江苏省范围内找到和我市情况相当、规模相当、已经实施成本规制的成本管控标杆企业进行对比,经常沟通交流、互通信息,不断提高成本管控分析能力,力争将淮安公交打造成区域乃至全国公交行业中,“幸福公交”品牌影响力一流、运营成本管控成效一流的“双一流”标杆企业。

双轮驱动,深度挖掘降本增效潜力

经济责任是国有企业“三大责任”之一,是国有企业最重要的责任,降本和增效是公交发展的双轮,经济效益的驱动轮,双轮驱动才能跑出淮安公交事业发展的加速度。要把“假如我当总经理”金点子梳理出来,把金点子转化为金钥匙,把金钥匙转化为金效益;要继续围绕线路优化改革做文章,努力实现公交车辆、公交驾驶员等核心资源的配置更加合理有效;要进一步理顺公交车身广告的合作机制,大力拓展站牌广告和站点冠名业务,努力将公交广告资源最大程度转化为企业增收主要因素;市场拓展部要尽快学习南京定制公交零散众筹模式经验,转化形成网络定制公交的淮安经验,努力使网络定制公交业务成为继定制公交“四大模式”后的又一个强劲增长点,形成裂变效应。

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孙智敏宣读了《关于成立运营成本管控工作领导小组的通知》。运营成本管控工作领导小组的成立,标志着淮安公交运营成本管控工作从粗放式向精细化迈出了实质性的步伐。他指出,本次运营成本管控分析会是淮安公交具有里程碑意义的会议,它是淮安公交迈向“幸福公交”品牌一流、“成本管控”成果一流的“双一流”标杆公交企业的起步之作。

就落实会议精神,他指出,庄董事长的讲话内容信息量很大,给我们带来很多的启发,管控小组的每一位成员都要认真学思悟践会议精神和相关工作要求。今天是淮安公交第一次召开运营成本管控分析会,成本管控数据分析工作也只是刚起步,相关部门1-4月份的运营成本管控分析内容还有不成熟、不周到、不全面的地方,大家要按照会议要求继续做好分析报告的丰富和完善工作,详细提供同口径同比、环比、横比的各类数据,根据数据查找、分析问题和不足,并更有质量地提出下一阶段各项工作举措,切实将1-4月份的运营成本管控分析工作再做细、做实、做优。财务部要围绕人工成本管控、运营成本管控和期间费用管控三个模块的管控扎实开展工作,切实全面做好成本管控分析工作。公司要对标公交行业标杆企业,进一步细化成本管控措施、深化成本管控执行、强化成本管控考核,严格管控、务实管控、创新管控,努力用合理的性价比打造一个含金量高的“幸福公交”品牌。

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(分管领导交流相关工作)

 

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(相关部门负责人汇报工作)

会上,财务部还汇报了1-4月份财务报表和运营成本管控情况,运营服务部、机务保障部、安办和市场拓展部分别从线路优化改革、机物料使用、市场业务拓展和安全事故费用等方面分析了1-4月份的支出收入情况,分管领导作了补充说明,分析资金使用原因,并提出相关要求。